Импортированные посредством подсистемы Интернет-Клиент документы в статусах "новый" и "импортирован" отображаются в списке документов в состоянии "Импортированные" (см. разд. 4.2.2 «Состояние документов»). В случае необходимости импортированные документы в статусе "новый" могут быть переведены в состояние "Новые" путем постановки отметки об успешном выполнении импорта ("принятие" документов см. разд. 10.1.1 «Импорт документов»).

Для документов, формируемых посредством подсистемы Интернет-Клиент, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

Подробно см. п. 1 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы Интернет-Клиент. Данные переходы на диаграммах не обозначены.

В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи. На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между АРМ банка и АРМ клиентов Банк-Клиент. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего АРМ пользователей, использующих подсистему Банк-Клиент, и пользователей, использующих подсистему Интернет-Клиент, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы Интернет-Клиент осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

При использовании подсистем Банк-Клиент и Интернет-Клиент одновременно имеются следующие ограничения:

Присвоение документам статуса "не принят" возможно в трех случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел дополнительную авторизацию или если документ был отказан в визировании.

В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента Банк-Клиент) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

Особенностью подсистемы Интернет-Клиент является необходимость подписи определенных платежных поручений визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в обработку в банк, требует визирования, ему присваивается статус "ожидает визирования" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую организацию). Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Документ, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обработку, обработка отказанных документов прекращается.

Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента Банк-Клиент до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 7.1 «Дополнительная авторизация документов»). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +").

Помимо статуса "принят" отзыв документов может быть выполнен из ряда других статусов, определяемых параметрами банковской части системы.